Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| LAVORI PUBBLICI | 112,49 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE SUL MEZZO COMPATTATORE TARGATO GB 756 AT | ZFA3DF41B6 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 143.310,60 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE | 0000000000 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 6.750,00 € | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI INSONORIZZANTI DA INSTALLARE A PARETE ALL'INTERNO DEL CINEMA PRESSO IL TEATRINO IN CONVENZIONE AL COMUNE DI PORTO AZZURRO | Z8A3E076C4 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 27.036,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E GUARDIANAGGIO SPIAGGIA CANI, SERVIZIO BUS NAVETTA | 0000000000 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 800,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITUATA NEL PALAZZO COMUNALE DI PORTO AZZURRO DAL 01.12.2023 AL 30.11.2024 | Z8E3E07BC4 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 204,92 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 BATTERIA VARTA 44 AH PER IL MEZZO FIAT PANDA, OLTRE ALL'INCARICO PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI PNEUMATICI SUI MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO | ZB03DCA999 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 16.656,67 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IL POGGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO | Y4E3E0688E | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 21.196,72 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPIAGGE E TERRENI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO AZZURRO | Y0C3E081E8 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 1.606,96 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX UNIONE DEI COMUNI | ZC83DF49CE | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 77.784,26 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA A MONTE DEL PALAZZO COMUNALE | 0000000000 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 605,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNIZZO, CANONE ED IMPOSTA, PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO PER L'ANNO 2023 | ZDF3DCD3AE | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 819,67 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEL TERRITORIO COMUNALE | Z013DAF91B | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 150,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI PER LA RIPARAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA "MANGIABOTTIGLIE" | Z993DFC27B | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 2.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIA NATALIZIA | ZC33DCDFBE | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 737,70 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL TERMINALE PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE DA INSTALLARE NELLA SALA POLIFUNZIONALE ALLESTITA PRESSO IL TEATRINO IN CONVENZIONE AL COMUNE DI PORTO AZZURRO | Z643E0BBF1 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 7.000,00 € | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'ATTUALE SCUOLA DELL'INFANZIA "IL POGGETTO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO DELL'INFANZIA | Z7E3C267C1 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 2.291,15 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 | ZEE3DCCEE6 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 13.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO, ASSISTENZA SANITARIA A MANIFESTAZIONI E GESTIONE POSTAZIONE ELISOCCORSO | Z5D3D8FC87 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 2.701,82 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE SUI MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO | Z6D3E04BA7 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 2.752,10 € | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI COMUNALI - SALDO ANNO 2022 | 0000000000 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 2.459,02 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. | Z913DCA334 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 1.513,10 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO AZZURRO. | Z193DDF966 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 34.800,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO | 0000000000 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 3.538,23 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE RELATIVA AI SERVIZI EXTRAURBANI ED AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 | Z2C3DAB73D | 05/01/2024 |
| RAGIONERIA | 2.595,55 € | SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2024 - 31/12/2024 - COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2024 | 0000000000 | 04/01/2024 |
| ANAGRAFE E STATO CIVILE, ASSICURAZIONI | 4.549,99 € | PAGAMENTO FRANCHIGIE ASSICURAZIONI AON. CIG: ZAC3DCB73A. | ZAC3DCB73A | 29/12/2023 |
| ANAGRAFE E STATO CIVILE, ASSICURAZIONI | 519,20 € | FORNITURA TOVAGLIE TOVAGLIOLI STOVIGLE E PRODOTTI PER PULIZIE DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.MORO CIG: Z453DC89D1 | Z453DC89D1 | 29/12/2023 |
| ANAGRAFE E STATO CIVILE, ASSICURAZIONI | 227,51 € | FORNITURA ACQUA PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.MORO PORTO AZZURRO - ELBA BEVANDE SRL CIG: ZC43DC3E3C | ZC43DC3E3C | 29/12/2023 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14.227,20 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC63DE03C0 | ZC63DE03C | 29/12/2023 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 15.088,32 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA -IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCC3DE0368 | ZCC3DE0368 | 29/12/2023 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 790,56 € | CIG: Z073DB4151 - ACQUISTO DONI NATALIZI (LIBRI) PER BAMBINI SCUOLE MEDIE | Z073DB4151 | 29/12/2023 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 1.924,45 € | CIG: Z3F3DB4F6E - ACQUISTO DONI NATALIZI PER BAMBINI SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARI | Z3F3DB4F6E | 29/12/2023 |
| SEGRETERIA | 1.700,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET PRESSO IL "TEATRINO DELLE SUORE" VIA CERBONI - SPINNAKER S.R.L., PIAZZA ARCIPELAGO TOSCANO N. 6, 57037 PORTOFERRAIO (LI), P.IVA 01987800495 - CIG ZC13DEEDB7 | ZC13DEEDB7 | 29/12/2023 |
| SEGRETERIA | 679,20 € | ACCORDO CON LA SOCIETA' SILVER AIR PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AI RESIDENTI STUDENTI O CHE SI RECANO A PISA, FIRENZE, BOLOGNA E/O MILANO PER VISITE MEDICHE, ESAMI E/O TERAPIE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z323DC15E7 | Z323DC15E7 | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 4.880,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA ISS INDUSTRIAL SECURITY SERVICES DI FIRENZE CIG: ZB33E00F1A | ZB33E00F1A | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 4.893,30 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PIERULIVO FABIO DI PORTOFERRAIO CIG: Z743E00ECA | Z743E00ECA | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 1.996,73 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CONFEZIONI ORSI SRL CIG: Z633E014FE | Z633E014FE | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 115,00 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: Z3C3E0454F | Z3C3E0454F | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 29,40 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SIG. ZOTTOLA DOMENICO CIG: Z383D1C914 | Z383D1C914 | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 3.992,38 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA NP (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN NOME PROPRIO) PAGAMENTO DIFFERITO A POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: Z2D3D1C813 | Z2D3D1C813 | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 624,81 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: Z523DCAEA8 | Z523DCAEA8 | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 2.053,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA NP (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN NOME PROPRIO) PAGAMENTO DIFFERITO A POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: Z543E03344 | Z543E03344 | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 29,40 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SIG. BEVERINI DARIA. CIG: Z613D1C958 | Z613D1C958 | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 2.500,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO AL C.D.S. E D EXTRA C.D.S. ETRURIA P.A. SRL DITTA: ETRURIA P.A. S.R.L. CIG: ZEF3DCC26C | ZEF3DCC26C | 29/12/2023 |
| VIGILANZA | 839,80 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO BIANCO E ROSSO E MATERIALE VARIO DITTA: PANZA S.R.L. - CAPANNORI (LU) CIG: ZAB3DF4FB7 | ZAB3DF4FB7 | 29/12/2023 |
| LAVORI PUBBLICI | 176.229,51 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TERRENO DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO ANCHE DEI VISITATORI DEL CIMITERO COMUNALE, COMPRESO L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA STIPULA DEL RELATIVO ATTO DI COMPRAVENDITA | 0000000000 | 22/12/2023 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 2.000,00 € | CIG: ZC63DBD9C9 - F.LLI PAPI - GPL CENTRO POLISPORTIVO LUIGI RUSSO. | ZC63DBD9C9 | 20/12/2023 |
| SEGRETERIA | 205,00 € | QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2023 NON NECESSITA DI CIG. | 0000000000 | 20/12/2023 |
| SEGRETERIA | 500,00 € | PROGETTO SMART - QUOTE PARTECIPAZIONE ANNO 2023 . NON NECESSITA CIG | 0000000000 | 20/12/2023 |
| SEGRETERIA | 547,46 € | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023 - NON NECESSITA DI CIG. | 0000000000 | 20/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 30/01/2024
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