Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| TRIBUTI | 6.874,98 € | D'ALARCON FOREVER SRL - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICHE AFFISSSIONI E SERVIZI CORRELATI A PARTE DEL PORTO TURISTICO. PERIODO GENNAIO - MARZO 2023. NON NECESSITA DI CIG IN QUANTO TRATTASI DI AF | 0000000000 | 14/03/2023 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 137.738,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER: SERVIZIO DI MMANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DITTA: D'ALARCON FOREVER S.R.L., SOCIO UNICO COMUNE DI PORTO AZZURRO, LUNGOMARE PARIDE ADAMI, 19, PORTO | 0000000000 | 23/03/2023 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 16.890,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER: SERVIZIO DI MMANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DITTA: D'ALARCON FOREVER S.R.L., SOCIO UNICO COMUNE DI PORTO AZZURRO, LUNGOMARE PARIDE ADAMI, 19, PORTO | 0000000000 | 23/03/2023 |
| RAGIONERIA | 20.624,94 € | D'ALARCON FOREVER SRL - IMP. DI SPESA PER CORRESPONSIONE CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI CORRELATI A PARTE DEL PORTO TURISTICO. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2023. NON NECESSITA DI CIG IN QUANTO TRATTASI DI SOCIETA' IN HOUSE | 0000000000 | 31/05/2023 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 28.975,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA DELL'AREA GIOCHI A. LAMBARDI DI VIALE EUROPA DITTA: D'ALARCON FOREVER S.R.L. SOCIO UNICO COMUNE DI PORTO AZZURRO , VIA LUNGOMARE PARIDE ADAMI, 19, PORTO AZZURRO, P.IVA 01949750 | 0000000000 | 19/06/2023 |
| RAGIONERIA | 2.600,00 € | DITTA KIBERTNETES CONSORZIO STABILE S.C.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE COVID | 0000000000 | 09/05/2023 |
| SEGRETERIA | 3.000,00 € | CANONE LOCAZIONE BIBLIOTECA 1° SEMESTRE 2023 - ZOLESI MARIO | 0000000000 | 15/06/2023 |
| RAGIONERIA | 524,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. ANNO 2022 - CONTRIBUENTE A.C. - C.F. NNC CCL 69P47 G912H | 0000000000 | 14/06/2023 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.446.405,82 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 1° SEMESTRE 2023 (01/01/2023- 30/06/2023) DITTA. RETIAMBIENTE S:P.A., PIAZZA VITTORIO EMENUELE II 2, PISA, P.IVA 020313805 | 0000000000 | 21/08/2023 |
| SEGRETERIA | 5.000,00 € | CANONE LOCAZIONE TEATRINO ANNO 2023 | 0000000000 | 01/09/2023 |
| SEGRETERIA | 10.000,00 € | FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA ASA -AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA P.I.01177760491. CIG NON ACQUISITO PERCHE' TRATTASI DI "APPALTI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI ENERGIA O DI COMBUSTIBILI". | 0000000000 | 25/08/2023 |
| SEGRETERIA | 6.000,00 € | FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA ASA -AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA P.I.01177760491. CIG NON ACQUISITO PERCHE' TRATTASI DI "APPALTI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI ENERGIA O DI COMBUSTIBILI". | 0000000000 | 25/08/2023 |
| SEGRETERIA | 15.000,00 € | FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA ASA -AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA P.I.01177760491. CIG NON ACQUISITO PERCHE' TRATTASI DI "APPALTI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI ENERGIA O DI COMBUSTIBILI". | 0000000000 | 25/08/2023 |
| SEGRETERIA | 15.000,00 € | FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA ASA -AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA P.I.01177760491. CIG NON ACQUISITO PERCHE' TRATTASI DI "APPALTI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI ENERGIA O DI COMBUSTIBILI". | 0000000000 | 25/08/2023 |
| SEGRETERIA | 3.000,00 € | CANONE LOCAZIONE BIBLIOTECA 2° SEMESTRE 2023 (GIUGNO-DICEMBRE) - ZOLESI MARIO - NON NECESSITA CIG (LOCAZIONE TERRENI FABBRICAI E ALTRI BENI...) | 0000000000 | 01/09/2023 |
| SEGRETERIA | 9.600,00 € | CMC SRL CANONE LOCAZIONE ARCHIVIO LUNGOMARE DE GASPARI - ANNO 2023 | 0000000000 | 09/08/2023 |
| SEGRETERIA | 50.035,71 € | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE PER L'ANNO 2022 - AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST- ZONA DISTRETTO ELBA. NON NECESSITA DI CIG . | 0000000000 | 02/11/2023 |
| LAVORI PUBBLICI | 27.036,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E GUARDIANAGGIO SPIAGGIA CANI, SERVIZIO BUS NAVETTA | 0000000000 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 350,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEL MEZZO MERCEDES CON GRU TARGATO CT593KT PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA | 0000000000 | 26/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 176.229,51 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TERRENO DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO ANCHE DEI VISITATORI DEL CIMITERO COMUNALE, COMPRESO L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA STIPULA DEL RELATIVO ATTO DI COMPRAVENDITA | 0000000000 | 22/12/2023 |
| LAVORI PUBBLICI | 143.310,60 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE | 0000000000 | 05/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 65.321,24 € | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI COMUNALI - ANNO 2023 | 0000000000 | 27/11/2023 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 5.371,92 € | IM PEGNO DI SPESA PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023 -2024 | 0000000000 | 22/01/2024 |
| VIGILANZA | 1.800,00 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. - INTEGRAZIONE DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG. | 0000000000 | 08/03/2024 |
| VIGILANZA | 1.333,73 € | OGGETTO: UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER SERVIZIO ACQUISIZIONE TARGHE AUTOVEICOLI - CANONE ANNUO 2024 M.C.T.C. CIG: | 0000000000 | 07/03/2024 |
| SEGRETERIA | 1.093,50 € | QUOTE ASSOCIATIVE ANCI - ANCIM - AICCRE ANNO 2023 NON NECESSITANO DI CIG. | 0000000000 | 22/11/2023 |
| SEGRETERIA | 1.549,37 € | QUOTE ASSOCIATIVE ANCI - ANCIM - AICCRE ANNO 2023 NON NECESSITANO DI CIG. | 0000000000 | 22/11/2023 |
| SEGRETERIA | 547,46 € | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023 - NON NECESSITA DI CIG. | 0000000000 | 20/12/2023 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 500,00 € | ECONOMO COMUNALE - SPESE DIRITTI SIAE - CARNEVALE 2024 | 0000000000 | 26/01/2024 |
| SEGRETERIA | 2.800,00 € | QUOTA ADESIONE PIANI ZONALI EDUCAZIONE - PEZ 2023-2024 - NON NECESSITA CIG | 0000000000 | 26/10/2023 |
| SEGRETERIA | 24,55 € | RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA - ANDREOTTI SAFIRA | 0000000000 | 01/11/2023 |
| SEGRETERIA | 205,00 € | QUOTE ASSOCIATIVE ANCI - ANCIM - AICCRE ANNO 2023 NON NECESSITANO DI CIG. | 0000000000 | 22/11/2023 |
| RAGIONERIA | 432,00 € | DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZI CIRCOLARI ENTI ON LINE ANNO 2024. | 0000000000 | 22/02/2024 |
| RAGIONERIA | 1.100,00 € | DITTA MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNO 2024 AI SERVIZI ON LINE BILANCIO E CONTABILITA' E UFFICIO TRIBUTI. | 0000000000 | 22/02/2024 |
| RAGIONERIA | 240,00 € | DITTA MAGGIOLI SPA - SOFTWARE PER GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024. | 0000000000 | 07/03/2024 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 415,00 € | ECONOMO COMUNALE - PAGAMENTO CANONE RAI PER L'ANNO 2024 | 0000000000 | 18/03/2024 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31.284,00 € | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ANNO 2023 - 2024. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2024. | 0000000000 | 14/02/2024 |
| SEGRETERIA | 500,00 € | PROGETTO SMART - QUOTE PARTECIPAZIONE ANNO 2023 . NON NECESSITA CIG | 0000000000 | 20/12/2023 |
| SEGRETERIA | 205,00 € | QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2023 NON NECESSITA DI CIG. | 0000000000 | 20/12/2023 |
| LAVORI PUBBLICI | 2.752,10 € | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI COMUNALI - SALDO ANNO 2022 | 0000000000 | 05/01/2024 |
| SEGRETERIA | 6.716,74 € | GESTIONE ASSOCIATA ARCHIVI STORICI E DI DEPOSITO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - NON NECESSITA | 0000000000 | 06/02/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 34.800,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO | 0000000000 | 05/01/2024 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 2.035,00 € | BANDO CONTRIBUTO AFFITTI. IMPEGNO SOMME RESIDUE | 0000000000 | 23/01/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 77.784,26 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA A MONTE DEL PALAZZO COMUNALE | 0000000000 | 05/01/2024 |
| RAGIONERIA | 2.595,55 € | SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2024 - 31/12/2024 - COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2024 | 0000000000 | 04/01/2024 |
| RAGIONERIA | 227,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA IMU 2018 DI COMPETENZA COMUNE DI RIO - CONTRIBUENTE P.A.M. - COD. FISC.PLL NMR 40B65 G912X - ESENTE CIG IN QUANTO TRATTASI DI RIVERSAMENTO IMPOSTE AD ALTRO ENTE | 0000000000 | 28/02/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 176,28 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. - ANNO 2024 DITTA: ECONOMO COMUNALE, C.F. 82001830494 | 0000000000 | 17/04/2024 |
| RAGIONERIA | 1.500,00 € | VERSAMENTO FONDO SPESE PER PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N 200/2020 TRIBUNALE DI LIVORNO - ESENTE CIG IN QUANTO TRATTASI DI CONTRATTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA | 0000000000 | 07/02/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 288,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI CIRCOLARI ENTI ON LINE - ANNO 2024. DITTA: MAGGIOLI S.P.A., VIA DEL CARPINO, 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA 02066400405. CIG: B0140E4053 | 0000000000 | 07/03/2024 |
| LAVORI PUBBLICI | 2.049,76 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. - ANNO 2024 DITTA: ECONOMO COMUNALE, C.F. 82001830494 | 0000000000 | 07/03/2024 |
Ultimo aggiornamento: 30/04/2024
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