Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 10.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE DITTA: A.S.A AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., VIA DEL GAZOMETRO,9, LIVORNO (LI)., P.IVA 01177760491 CIG:Z1E393F926 | Z1E393F926 | 23/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 16.216,20 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ E SU ALCUNI TRATTI DI STACCIONATA IN LEGNO DELLA PASSEGGIATA CARMIGNANI. | Z593940521 | 23/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 800,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITUATA NEL PALAZZO COMUNALE DI PORTO AZZURRO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2023 DITTA: SEM S.R.L. ASCENSORI, VIA STATI UNITI, 12, GROSSETO (GR), P.IVA 008604905 | Z493934978 | 23/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.200,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LUNGOMARE PARIDE ADAMI DA ADIBIRE A MAGAZZINO PERIODO IV TRIMESTRE 2022 DITTA: SOCIETA AUDAX HOLDING S.R.L., VIA IPPOLITO NIEVO, 61, ROMA (RM), C.F. E P.IVA 12494991008 CIG: ZE9393514C | ZE9393514C | 23/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.680,32 € | IMP'EGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PUNTE DI ABETE DA POSIZIONARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO AZZURRO DITTA: S:T.E.F. S.N.C. DI SPINELLI ROCCO E C., LOCALITA LE FOCI, PORTOFERRAIO (LI) P.IVA 00634340491 CIG:ZDA39399BB | ZDA39399BB | 23/12/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 5.125,20 € | CIG. Z0D393E5DC - A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. | Z0D393E5DC | 23/12/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 5.723,64 € | CIG: Z233941302 - A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. | Z233941302 | 23/12/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 5.732,64 € | CIG:Z50393E645 - AGSM ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE | Z50393E645 | 23/12/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 1.386,00 € | CIG. Z9D393E574 - DITTA FRATELLI PAPI SNC - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO. | Z9D393E574 | 23/12/2022 |
| SEGRETERIA | 4.313,00 € | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021. COMPENSO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA. | 0000000000 | 23/12/2022 |
| VIGILANZA | 8.166,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO AL C.D.S. E D EXTRA C.D.S. ETRURIA P.A. SRL DITTA: ETRURIA P.A. S.R.L. CIG: Z7339415F1 | Z7339415F1 | 23/12/2022 |
| VIGILANZA | 6.500,00 € | OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO AL C.D.S. E D EXTRA C.D.S. ETRURIA P.A. SRL DITTA: ETRURIA P.A. S.R.L. CIG: Z493941081 | Z493941081 | 23/12/2022 |
| VIGILANZA | 10.000,00 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA NP (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN NOME PROPRIO) PAGAMENTO DIFFERITO A POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: | Z163942127 | 23/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 5.072,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PASTI PER IL PERSONALE DELLA CAPITANERIA DI PORTO AZZURRO IN SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO DEL LITORALE DI PORTO AZZURRO E CAPOLIVERI NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE "MARE SICURO" ANNO 2022 DITTA: CALIPSO DI ROMA EMILIANO | Z40393375B | 22/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 4.960,00 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA POSA IN OPERA DEL CAVO ELETTRICO PER IL RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA CROCE SUL MONTE MAR DI CAPANNA. | ZF7393B528 | 22/12/2022 |
| SEGRETERIA | 2.000,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE SEDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "G. CARDUCCI". DITTA A2A SPA, CORSO DI PORTA VITTORIA , MILANO P.I 12883420155 - CIG. Z4C393717F E Z7C39372AB. | Z7C39372AB | 22/12/2022 |
| SEGRETERIA | 5.000,00 € | CANONE ANNUO LIQUIDAZIONE TEATRINO - (NON NECESSITA CIG) | 0000000000 | 22/12/2022 |
| SEGRETERIA | 7.000,00 € | FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA ASA -AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA P.I.01177760491- CIG NON ACQUISITO PERCHE' TRATTASI DI "APPALTI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI ENERGIA O DI COMBUSTIBILI". | 0000000000 | 22/12/2022 |
| SEGRETERIA | 6.000,00 € | FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA ASA -AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA P.I.01177760491- CIG NON ACQUISITO PERCHE' TRATTASI DI "APPALTI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI ENERGIA O DI COMBUSTIBILI". | 0000000000 | 22/12/2022 |
| SEGRETERIA | 2.000,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE SEDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "G. CARDUCCI". DITTA A2A SPA, CORSO DI PORTA VITTORIA , MILANO P.I 12883420155 - CIG. Z4C393717F | Z4C393717F | 22/12/2022 |
| SEGRETERIA | 2.175,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE SEDI COMUNALI. DITTA AGSM SPA, LUNGADIGE GALTAROSSA, VERONA P.I. 02968430237 - CIG ZE33937104 | ZE33937104 | 22/12/2022 |
| SEGRETERIA | 7.285,00 € | FORNTURA ENERGIA ELETTRICA NELLE SEDI COMUNALI . DITTA A2A SPA, CORSO DI PORTA VITTORIA, MILANO P.I. 12883420155 - CIG: Z9B3937138 | Z9B3937138 | 22/12/2022 |
| SEGRETERIA | 8.000,00 € | FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA ASA -AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA P.I.01177760491- CIG NON ACQUISITO PERCHE' TRATTASI DI "APPALTI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI ENERGIA O DI COMBUSTIBILI". | 0000000000 | 22/12/2022 |
| SEGRETERIA | 5.000,00 € | FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA ASA -AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA P.I.01177760491- CIG NON ACQUISITO PERCHE' TRATTASI DI "APPALTI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI ENERGIA O DI COMBUSTIBILI". | 0000000000 | 22/12/2022 |
| TRIBUTI | 1.545,00 € | CIG 103935C6C - DITTA INK CENTER DI ACINELLI & C SNC - ACQUISTO CARTA PER UFFICIO COMUNALI E TONER PER UFF. RAGIONERIA E TRIBUTI | Z103935C6C | 22/12/2022 |
| TRIBUTI | 1.820,00 € | CIG Z25386E6BC - DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL - ABBONAMENTO AL SERVIZIO OMNIAWEB TUTTE LE AREE PERIODO AGOSTO 2022 - LUGLIO 2023 | Z25386E6BC | 22/12/2022 |
| VIGILANZA | 2.547,77 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: ZC3393F499 | ZC3393F499 | 22/12/2022 |
| VIGILANZA | 5.605,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA NP (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN NOME PROPRIO) PAGAMENTO DIFFERITO A POSTE ITALIANE S.P.A CIG: | z81393f37a | 22/12/2022 |
| VIGILANZA | 5.000,00 € | ACQUISTO N.4 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO SPIAGGE COME DA PROGETTO DELLA PREFETTURA "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2022" | Z2C393759E | 22/12/2022 |
| ANAGRAFE E STATO CIVILE, ASSICURAZIONI | 9.005,00 € | ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO. ACQUISTO PASTI DALLA CAPUT LIBERUM SRL CON SEDE IN CAPOLIVERI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG:Z9139267C2 | Z9139267C2 | 21/12/2022 |
| ANAGRAFE E STATO CIVILE, ASSICURAZIONI | 5.429,85 € | AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZIO STATO CIVILE E ACQUISTO STAMPANTE LASER E WEB CAM . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETÀ ELBA INFORMATICA S.A.S. CIG: Z0A38DE0BC | Z0A38DE0BC | 21/12/2022 |
| ANAGRAFE E STATO CIVILE, ASSICURAZIONI | 4.654,05 € | OGGETTO: PAGAMENTO FRANCHIGIE ASSICURAZIONI AON. CIG: ____________ . | 0000000000 | 21/12/2022 |
| ANAGRAFE E STATO CIVILE, ASSICURAZIONI | 7.650,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO DEGLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO AZZURRO DA E PER IL CENTRO SOCIALE "BLU ARGENTO" CON SEDE IN PORTOFERRAIO CIG: Z3E3926FC8. | Z3E3926FC | 21/12/2022 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 2.625,03 € | INCARICO AVV. ANNA LISA TORI CON STUDIO IN PORTOFERRAIO PER RAPPRESENTANZA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI PORTO AZZURRO/B.M.C. - IMPEGNO DI SPESA - CIG. . | Z833932EF1 | 21/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 2.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO TEMPORANEO DI UN CENTRO DI RACCOLTA MOBILE IN LOCALITÀ BOCCHETTO, PER IL PERIODO DAL 16.11.2022 AL 30.11.2022 DITTA: "ESA S.P.A., V.LE ELBA N. 149, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA 01280440494 CIG: ZA238BEC7C | ZA238BEC7C | 21/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.700,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI UN CENTRO DI RACCOLTA MOBILE IN LOCALITÀ BOCCHETTO, PER IL PERIODO DAL 01.11.22 AL 15.11.22 DITTA: "ESA S.P.A.", V.LE ELBA N. 149, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA 01280440494 CIG: Z9D387577A | Z9D387577A | 21/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 14.267,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'AREA DI PERTINENZA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO SPORTIVO COMUNALE "DANIELE CECCHINI. | 0193689049 | 21/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 263,60 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI MEZZI N.U. IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. DITTA: AUTOCARROZZERIA GEMELLI WALTER, LOC. BOCCHETTO, PORTO AZZURRO (LI), P.IVA 00943860494 CIG:Z6A392A7C3 | Z6A392A7C3 | 21/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.808,47 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTEZIONE ORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI U.T. DITTA: AUTOCARROZZERIA GEMELLI WALTER, LOCALITÀ BOCCHETTO, PORTO AZZURRO (LI), P.IVA 00943860494 CIG: ZAD3925F9E | ZAD3925F9E | 21/12/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 4.990,00 € | IMPEGNO DIK SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. DITTA: BAZAR DI MMOLA DEI F.LLI VAGO-PUCCINI ARIANNA E C. SAS, VIA PROVINCIALE OVEST 101, PORTO AZZURRO (LI), P.IVA 00255150492 CIG: Z4F3924D25 | Z4F3924D25 | 21/12/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 1.267,60 € | CIG: ZD23920F63 MERCATINI DI NATALE 2022 | ZD23920F6 | 21/12/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 1.220,00 € | CIG: Z1E391F471 - MINERVARTE DI ROSSELLA CELEBRINI - PROGETTO EDITORIALE " MAGAZINE ELBA X 2" - ATTIVITÀ PROMOZIONALE DEL TERRITORIO. | Z1E391F471 | 21/12/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 1.390,80 € | CIG: Z5C39313C3 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED HELP DESK DEL SERVIZIO SUAP ALLA DITTA PA ABS SRL . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023/2024 . | Z5C39313C3 | 21/12/2022 |
| SEGRETERIA | 1.500,00 € | RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE FINO ANNO 2022 E ACQUISTO CARTELLINE PER PROPOSTE DELIBERATIVE- GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA. CIG. Z7739222FB | Z7739222FB | 21/12/2022 |
| SEGRETERIA | 2.000,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI DI PORTO AZZURRO. DITA AGSM ENERGIA SPA | Z8438426DF | 21/12/2022 |
| SEGRETERIA | 829,00 € | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO APER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI ( GUIDA NORMATIVA, CORSO ANTICORRUZIONE, MANUALE ) - DITTA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA . CIG. Z5739294EA | Z5739294EA | 21/12/2022 |
| SEGRETERIA | 2.157,20 € | TIM - TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEL COMUNE. CIG ZCD392974E | ZCD392974E | 21/12/2022 |
| SEGRETERIA | 1.200,00 € | SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO ASCENSORE A SERVIZIO DEI DISABILI DELLE SCUOLE "G. CARDUCCI" . DITTA TIM SPA CIG. ZA03932617 | ZA03932617 | 21/12/2022 |
| SEGRETERIA | 4.030,99 € | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO AZZURRO - DITTA FRATELLI PAPI SRL | Z473927DF9 | 21/12/2022 |
| SEGRETERIA | 2.000,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI DI PORTO AZZURRO. DITA AGSM ENERGIA SPA | ZC238425EF | 21/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 02/03/2023
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