Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | 540,00 € | DICHIARATIVI FISCALI 770 ED IRAP ANNO 2022 -REDDITI 2021. PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO | Z543644A29 | 16/05/2022 |
| PERSONALE | 528,40 € | IMPEGNO DI SPEA PER ONERI , COMMISSIONI E BOLLI SU SERVIZI RESI DALLA TESORERIA ANNO 2022 | Z2A3663FAO | 16/05/2022 |
| SEGRETERIA | 1.639,35 € | COMPENSO PER INCARICO ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z303653F61 | Z303653F61 | 16/05/2022 |
| SEGRETERIA | 2.740,00 € | FORNITURA DI ABBONAMENTO PER LA CONNESSIONE INTERNET/SPINNAKER E IP STATICI. ANNO 2022 CIG.CIG Z783626D8D | Z783626D8D | 16/05/2022 |
| SEGRETERIA | 6.967,21 € | ABBONAMENTO TECNOLOGIA VOIP. PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MARIS & C. S.A.S. DI PORTOFERRAIO CIG.ZEE3626623 | ZEE3626623 | 16/05/2022 |
| SEGRETERIA | 7.374,97 € | INCARICO AVV. MARIA LAMPITELLA DELLO TUDIO LEGALE PAOLO TROFINO & PARTNERS PER DIFESA PROCEDIMENTO PENALE N. 1138 DE 2021 RG NR N. 3717/2021 RG GIP. CIG: Z2A366A2A7 | Z2A366A2A7 | 16/05/2022 |
| SEGRETERIA | 8.000,00 € | CONVENZIONE PRO LOCO PORTO AZZURRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEB366A3B0 | ZEB366A3B0 | 16/05/2022 |
| TRIBUTI | 600,00 € | DITTA NOCENTINI GROUP SRL - CIG Z93365DC77 - IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA UCRAINA | Z93365DC77 | 12/05/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 3.000,00 € | CIG: ZCF3653D22 - ALLACCIO CONTATORI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO SERALE ESTIVO | ZCF3653D22 | 11/05/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.200,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LUNGOMARE PARIDE ADAMI DA ADIBIRE A MAGAZZINO 2022. DITTA: SOCIETA' AUDAX HOLDING S.R.L., VIA IPPOLITO NIEVO, 61, ROMA (RM) C.F. E P.IVA 12494991008. CIG: Z82361AF18 | Z82361AF18 | 02/05/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.814,40 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SACCHI BIODEGRADABILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO DITTA: IBI PLAST S.R.L., VIA IV NOVEMBRE, N. 143, SOLBIATE OLONA (VA), P.IVA 01 | Z4B362F579 | 02/05/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 621,94 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUL MEZZO CARTEPILLAR TARGATO AEP 102 , SUL MEZZO IVECO EUROCARGO E5 120EL22 TARGATO EH792HR E SUL MEZZO IVECO EUROCARGO 160-250 TARGATO GB756AT DITTA: AUTOCARROZZERIA GEMELLI WALTER, LOCALITÀ BOCCHETTO, PORTO AZZURRO (LI) | Z773629E4E | 02/05/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 3.739,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 118703065 PREMIO DEL 30/06/2020 DITTA: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., VIA STALINGRADO, 45, BOLOGNA, C.F. E P.IVA 00818570012 CIG: ZC83620E70 | ZC83620E7 | 02/05/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 3.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO N. 50 TONNELLATE DI RIFIUTI CER 170904 DITTA: BASTIANO ECOLOGIA S.R.L., VIA SGHINGHETTA, 40, PORTOFERRAIO (LI), C.F. E P.IVA 01466480496 CIG:Z8A3620F60 | Z8A3620F60 | 02/05/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 329,40 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BIDONI DA LT 120 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO DA DISTRIBUIRE ALLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE DITTA: EDILCOMMERCIO S.R.L., LOC. MONSERRATO, 11, PORTO AZZURRO (LI), C.F. E P.IVA 00984680496 CIG: Z3436240C0 | Z3436240C0 | 02/05/2022 |
| SEGRETERIA | 32.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CIG. ZD3353CB32 | ZD3353CB32 | 02/05/2022 |
| TRIBUTI | 600,00 € | DITTA NOCENTINI GROUP SRL - CIG Z413630277 - IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA UCRAINA | Z413630277 | 29/04/2022 |
| SEGRETERIA | 5.000,00 € | IMPEGNO PER SPESE ENERGIA ELETTRICA AGSM LOCALI COMUNALI. CIG: Z5535FA133 | Z5535FA133 | 27/04/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 87.932,00 € | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORINITURE NECESSARIE PER LA SOSTITUZIONE DEI TELI DI COPERTURA DELLA STRUTTURA GEODETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE EUROPA E DELLA TENSOSTRUTTURA DEL CENTRO POLISPORTIVO LUIGI RUSSO | 91291805A8 | 22/04/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 4.914,40 € | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE A SERVIZI DI VIA KENNEDY ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DITTA: PERIT | Z3829DF4E2 | 22/04/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.450,00 € | SUB-IMOEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI CASOTTINO IN MURATURA IN VIA ZAMBELLI PER CONTATORI ASA DITTA: MARULLO GIOVANNI,VIA PROVINCIALE EST, 12, PORTO AZZURRO, P.IVA 01709560492 C.F. MRLGNN63D05I119Q CIG:ZF7360D692 | ZF7360D692 | 22/04/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 9.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI N.1 ECOISOLA INSTALLATA IN V.LE EUROPA DITTA: ECOCONTROLGSM S.R.L., VIA E. MATTEI - ZONA INDUSTRIALE A, TERMOLI (CB), P.IVA 01685830703 CIG: Z3935F0D72 | Z3935F0D72 | 22/04/2022 |
| SEGRETERIA | 7.000,00 € | AGSM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI PLESSI SCOLASTICI DI PORTO AZZURROCIG SCUOLA ELEMENTARE Z4E35FA146 - CIG SCUOLA MEDIA Z2635FA147 - CIG. SCUOLA MATERNA ZF935FA148 | Z2635FA147 | 22/04/2022 |
| SEGRETERIA | 3.500,00 € | AGSM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI PLESSI SCOLASTICI DI PORTO AZZURROCIG SCUOLA ELEMENTARE Z4E35FA146 - CIG SCUOLA MEDIA Z2635FA147 - CIG. SCUOLA MATERNA ZF935FA148 | ZF935FA148 | 22/04/2022 |
| SEGRETERIA | 6.000,00 € | AGSM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI PLESSI SCOLASTICI DI PORTO AZZURROCIG SCUOLA ELEMENTARE Z4E35FA146 - CIG SCUOLA MEDIA Z2635FA147 - CIG. SCUOLA MATERNA ZF935FA148 | Z4E35FA146 | 22/04/2022 |
| VIGILANZA | 45,47 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MCTC - VISURE SISTEMA INFORMATIVO PER RICERCA TARGHE - 4° TRIMESTRE 2021. CIG: Z4035A9FF3 | Z4035A9FF3 | 19/04/2022 |
| VIGILANZA | 26,10 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SIG. RA BATTAGLINI GIULIA CIG: ZD735CA42D | ZD735CA42D | 19/04/2022 |
| VIGILANZA | 29,40 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SIG. OSIPOVA SVÈTLANA. CIG: Z8835AA4A6 | Z8835AA4A6 | 19/04/2022 |
| VIGILANZA | 384,30 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPECIALE REGISTRO ORARIO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. CIG: Z2835A9F5D | Z2835A9F5D | 19/04/2022 |
| VIGILANZA | 42,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SOC. VICTORIA S.RL.. CIG: Z0735C3921 | Z0735C3921 | 19/04/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 7.000,00 € | CIG: ZB735D9F60 - CONQUISTADORES CUP" 7^ EDIZIONE - GARA CICLISTICA 15 MAGGIO 2022 - ANTICIPO ALL'ASD LONGONE BIKE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI ISCRIZIONE ALL'ORGANO NAZIONALE RAPPRESENTANTE LAFEDERAZIONE E LA FASE DI ALLESTIMENTO DEL PERCORSO | ZB735D9F60 | 11/04/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 1.340,36 € | CIG:ZF334E4D01 - F.LLI PAPI - GPL CENTRO POLISPORTIVO LUIGI RUSSO | ZF334E4D01 | 11/04/2022 |
| SEGRETERIA | 1.012,66 € | DIRITTI DI ROGITO - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE DOVUTE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. CIRO RAMUNNI NON NECESSITA DI CIG | 0000000000 | 11/04/2022 |
| SEGRETERIA | 295,00 € | ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI SPESA PER BANDO CONTRIBUTI ALIMENTARI. DITTA GRAFICA QUANDO SNC DI PORTOFERRAIO CIG: Z8B35E79ED | Z8B35E79ED | 11/04/2022 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16.788,00 € | ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO. AFFIDAMENTO ALLA CAPUT LIBERUMSRL CON SEDE IN CAPOLIVERI FINO AL 20 GIUGNO 2022. CIG: ZE335E5FA4 | ZE335E5FA4 | 07/04/2022 |
| AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 6.448,00 € | OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROG. ESECUTIVA,DD.LL., CONTABILITÀ E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC., RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN CEMENTO ARMATO A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE" | ZAA356BBEE | 07/04/2022 |
| COMMERCIO, URP, SUAP | 1.350,00 € | CIG: Z7435A21C2 - RIFORNIMENTO GPL DA RISCALDAMENTO AL CENTRO POLISPORTIVO "L.. RUSSO" - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRATELLI PAPI SRL .. | Z7435A21C2 | 07/04/2022 |
| SEGRETERIA | 4.000,00 € | FORNITURA GASOLIO ISTITUTO COMPRENSIVO CIG:Z89353C209 | Z89353C209 | 07/04/2022 |
| SEGRETERIA | 382,59 € | FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA MENSA SCOLASTICA CIG:Z5935D0E6C | Z5935D0E6C | 07/04/2022 |
| SEGRETERIA | 5.000,00 € | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTE CON RIDOTTA CAPACITA DEAMBULATORIA TEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI PORTO AZZURRO. CIG: Z87353AEDE | Z87353AEDE | 07/04/2022 |
| SEGRETERIA | 145,56 € | RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | Z6D352B5AF | 07/04/2022 |
| SEGRETERIA | 2.000,00 € | FORNITURA FRUTTA E VERDURA SCUOLA MATERNA A. MORO - CIG:Z7D354432A | Z7D354432A | 07/04/2022 |
| SEGRETERIA | 2.000,00 € | FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFAZIA A.MORO DITTA MARR SPA - CIG : ZF1352E216 | ZF1352E216 | 07/04/2022 |
| SEGRETERIA | 350,00 € | COPERTURA ASSICURATIVA PER TRASPORTO OPERE DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO APOSTOLO - CIG:ZC935C6A7A | ZC935C6A7A | 07/04/2022 |
| SEGRETERIA | 4.500,00 € | FORNITURA GASOLIO ISTITUTO COMPRENSIVO - CIG: Z4235992DC | Z4235992DC | 07/04/2022 |
| TRIBUTI | 3.900,00 € | DITTA ELBA INFORMATICA SAS DI ROBERTO GENTINI & C SAS - CIG Z3935D65E2 - ATTIVITA' DI AVVIAMENTO SOFTWARE SFERA GESTIONE AFFARI GENERALI | Z3935D65E2 | 07/04/2022 |
| PERSONALE | 366,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INVIO ELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IVA 2022 - PERIODO DI IMPOSTA 2021 | Z9C35AB2DD | 06/04/2022 |
| SEGRETERIA | 126,15 € | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO DR. CIRO RAMUNNI DAL MESE DI OTTOBRE 2021 AL MESE DI GENNAIO 2022. NON NECESSITA DI CIG | 0000000000 | 06/04/2022 |
| SEGRETERIA | 140,08 € | ACQUISIZIONE FIRMA DIGITALE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COMMERICIO TURISMO E SERVIZI DELL'ISOLA D'ELBA. CIG. Z7F356C4EE | Z7F356C4EE | 06/04/2022 |
| TRIBUTI | 355,00 € | DITTA INK CENTER DI ACINELLI G. & C SNC - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI. | Z483583964 | 06/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2024
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